为进一步规范维修物品购买及使用，提高维修工作的制度化，效率化。切实推进维修用品采购及使用的监管，纳入本部门政务公开工作，结合部门实际，特制定本办法。

一、维修物品采购规定：

 （一）所有对外采购业务活动必须遵守国家有关法律法规和财经纪律，通过正规的渠道和正当的方式实施采购。必须遵循“品种规格对路、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时”的采购原则选择供货商，供货商需与本部门签定供货合同，维修组长应根据核定的价格和质量要求，按需按时做好采购进货工作。

（二）维修物品的采购由维修组长、保管员、验收员共同商宜确定，填写维修物品请购单，购物数量应遵循实际需求和节俭的原则。由维修组长、保管员、验收员三人互相监督实施。

（三）物品单价大于等于300元或一次性购置总金额大于等于800元以上的物品时，需经部门领导同意后，方可购买。

（四）每月采购物品应实行预算制。当月采购金额一般不超过2600元，如特殊情况，经上报后，确应工作需要另行采购的，必需经部门领导同意后，方可购买。

二、维修物品验收入库规定： 

（一）物品验收工作是保证入库物品数量准确、质量完好的重要环节。验收员必须认真、细致、准确、及时做好各项工作，细心核对到货凭证、收料依据、入库物品的数量和质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。

（二）物品进库根据到货凭证，现场交接验收，验收内容包括：名称、规格、型号、数量、质量、尺寸、状况，随物配件、工具、随物技术资料、物品的标志等。要严格杜绝不合格物品流入，防止造成不必要的损失。

（三）各类物品的入库，凭验收员填写的维修用品入库单入库，没有凭单一律不准入库。

（四）凡质量不符合要求，应当立即要求供应商调换合格商品再进行验收，否则，应予全部退还。

（五）三无产品一律退回。

（六）保管员必须每月清点入库物品，并做好每月出入库物品盘点报表。

三、维修物品出库规定： 

（一）经验收合格后，入库的维修物品应由保管员分类整理，凭入库单做好入库记录。

（二）维修物品出库时，保管员必须填写物品出库单，核实所出库物品的名称、规格、型号、数量等内容，无误后方可发放。

（三）手续不全不予出库。

（四）保管员必须每月清点出库物品，并做好每月出库物品盘点报表。

本办法经部门工作会议讨论通过后，于  年  月  日起施行。请自觉遵守上述规定，如有违反本办法者，将按校纪校规进行处理。

                               

 保卫后勤处

                                            2012年9月